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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 121.508.000
Nro. de Orden de Pago
1754
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.066.153
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 441.847
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-80533
Monto Contrato
₲ 594.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.066.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254030
Nombre de la Licitación
INFRAESTRUCTURAL VIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu