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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00006016
Monto de la Factura
₲ 598.096.800
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.127.821
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 474.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-76147
Monto Contrato
₲ 598.096.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.238.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.368.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254010
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu