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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00006056
Monto de la Factura
₲ 31.413.480
Nro. de Orden de Pago
1762
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.299.249
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.231
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-81090
Monto Contrato
₲ 628.269.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.461.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.758.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253993
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu