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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 276.260.000
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.255.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.004.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-75751
Monto Contrato
₲ 627.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.891.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254061
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PEATONAL Y PORTAL DE ACCESO CURUGUATY
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu