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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Nro. de Timbrado
13471521
Monto de la Factura
₲ 89.200.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.019.913
IVA
₲ 8.109.091
Retención DNCP
₲ 314.633
Retención IVA
₲ 2.432.727
Retención Renta
₲ 2.432.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-185075
Monto Contrato
₲ 89.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.019.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill