- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004745
Nro. de Timbrado
13157065
Monto de la Factura
₲ 2.997.500
Nro. de Orden de Pago
2525
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.427
IVA
₲ 272.500
Retención DNCP
₲ 10.573
Retención IVA
₲ 81.750
Retención Renta
₲ 81.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-177606
Monto Contrato
₲ 2.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill