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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010129925
Nro. de Timbrado
13590963
Monto de la Factura
₲ 18.597.500
Nro. de Orden de Pago
2826
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.517.492
IVA
₲ 1.690.682
Retención DNCP
₲ 65.598
Retención IVA
₲ 507.205
Retención Renta
₲ 507.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-177582
Monto Contrato
₲ 18.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.597.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.517.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill