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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000273
Nro. de Timbrado
13660575
Monto de la Factura
₲ 44.540.000
Nro. de Orden de Pago
2918
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.924.281
IVA
₲ 4.049.091

Retención DNCP
₲ 157.105
Retención IVA
₲ 1.214.727
Retención Renta
₲ 1.214.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 29.160

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-176806
Monto Contrato
₲ 44.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.924.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill