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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Nro. de Timbrado
13706174
Monto de la Factura
₲ 166.000.000
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
30-04-2020
Fecha Emisión Cheque
30-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.359.927
IVA
₲ 15.090.909
Retención DNCP
₲ 585.527
Retención IVA
₲ 4.527.273
Retención Renta
₲ 4.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-184218
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.799.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363263
Nombre de la Licitación
APLICACION MOVIL-DOCUMENTO DE TRANSITO VEGETAL - ELECTRONICO -PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill