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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Nro. de Timbrado
13763155
Monto de la Factura
₲ 185.760.000
Nro. de Orden de Pago
3425
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.972.410
IVA
₲ 16.887.273
Retención DNCP
₲ 655.226
Retención IVA
₲ 5.066.182
Retención Renta
₲ 5.066.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-185070
Monto Contrato
₲ 185.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.972.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill