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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070515
Nro. de Timbrado
13646008
Monto de la Factura
₲ 257.140.527
Nro. de Orden de Pago
3429
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.207.675
IVA
₲ 23.376.413
Retención DNCP
₲ 907.005
Retención IVA
₲ 7.012.924
Retención Renta
₲ 7.012.923
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-184462
Monto Contrato
₲ 257.140.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.140.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.207.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363604
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS y DE ROBO DE VALORES EN VENTANILLA ,TRANSITO Y CAJA FUERTE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill