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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024619
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 20.385.000
Nro. de Orden de Pago
2662
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.201.187
IVA
₲ 1.853.182
Retención DNCP
₲ 71.903
Retención IVA
₲ 555.955
Retención Renta
₲ 555.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-177275
Monto Contrato
₲ 20.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.201.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill