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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041737
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 555.500
Nro. de Orden de Pago
1943
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.241
IVA
₲ 50.500
Retención DNCP
₲ 1.959
Retención IVA
₲ 15.150
Retención Renta
₲ 15.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-168266
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.987.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.355.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill