- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045392
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 1.265.000
Nro. de Orden de Pago
3388
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.213
IVA
₲ 115.000
Retención DNCP
₲ 4.462
Retención IVA
₲ 34.500
Retención Renta
₲ 34.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.325
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-168266
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.987.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.355.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill