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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Nro. de Timbrado
13491004
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
06-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO MOREL PAIVA
RUC
826510-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-179124
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.546.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN SANIDAD VEGETAL y de SEMILLAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill