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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Nro. de Timbrado
13763155
Monto de la Factura
₲ 135.660.000
Nro. de Orden de Pago
3431
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.781.854
IVA
₲ 12.332.727
Retención DNCP
₲ 478.510
Retención IVA
₲ 3.699.818
Retención Renta
₲ 3.699.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-185569
Monto Contrato
₲ 135.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.781.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill