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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000814
Nro. de Timbrado
13382400
Monto de la Factura
₲ 114.375.000
Nro. de Orden de Pago
1496
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.155.432
IVA
₲ 10.397.727
Retención DNCP
₲ 403.432
Retención IVA
₲ 3.119.318
Retención Renta
₲ 3.119.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.577.500
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-169699
Monto Contrato
₲ 114.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.155.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill