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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 42.679.000
Nro. de Orden de Pago
2829
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.200.514
IVA
₲ 3.879.909
Retención DNCP
₲ 150.540
Retención IVA
₲ 1.163.973
Retención Renta
₲ 1.163.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-176830
Monto Contrato
₲ 42.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.679.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.200.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill