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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 207.650.000
Nro. de Orden de Pago
1381
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.471.374
IVA
₲ 18.877.273
Retención DNCP
₲ 739.989
Retención IVA
₲ 5.663.182
Retención Renta
₲ 3.775.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
37/14
Código de Contratación (CC)
CO-23014-14-101736
Monto Contrato
₲ 207.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.471.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274599
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo