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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 19.674.500
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.710.092
IVA
₲ 1.788.591
Retención DNCP
₲ 70.113
Retención IVA
₲ 536.577
Retención Renta
₲ 357.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RANGERS S.R.L
RUC
80019990-1
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CO-23014-14-85718
Monto Contrato
₲ 340.613.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.613.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.917.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo