- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 64.422.831
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.264.941
IVA
₲ 5.856.621
Retención DNCP
₲ 229.580
Retención IVA
₲ 1.756.986
Retención Renta
₲ 1.171.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RANGERS S.R.L
RUC
80019990-1
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CO-23014-14-85718
Monto Contrato
₲ 340.613.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.613.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.917.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo