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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000261
Monto de la Factura
₲ 264.831.000
Nro. de Orden de Pago
120241
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.687.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 240.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.312.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAULO RAUL ZARATE GAONA
RUC
1132665-4
Número de Contrato
LCO-05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-22012-12-59582
Monto Contrato
₲ 264.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.687.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243985
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BAÑOS, AULAS Y BIBLIOTECA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu