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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 88.425.250
Nro. de Orden de Pago
70198
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.682.441
IVA
₲ 8.038.659
Retención DNCP
₲ 321.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.421.263
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
LCO 24-2012
Código de Contratación (CC)
CO-22012-12-67794
Monto Contrato
₲ 228.654.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.425.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.682.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246814
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION ADOQUINADO CABECERA AVENIDA MARISCAL LOPEZ
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu