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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000002
Monto de la Factura
₲ 130.781.500
Nro. de Orden de Pago
120247
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.063.531
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 280.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.860.225
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAULO RAUL ZARATE GAONA
RUC
1132665-4
Número de Contrato
LCO-39/2012-2
Código de Contratación (CC)
CO-22012-12-67606
Monto Contrato
₲ 261.563.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.204.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.063.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247557
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION AULA, SUPERVICION Y DE PISTA DEPORTIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu