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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028807
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.543
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
012/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23022-13-72137
Monto Contrato
₲ 109.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.341.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta