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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 19.364.534
Nro. de Orden de Pago
40099
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.294.118
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
LCO 02-214-1
Código de Contratación (CC)
CO-22012-14-85639
Monto Contrato
₲ 151.036.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.027.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.478.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267519
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MAQUINARIAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu