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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 10.420.000
Nro. de Orden de Pago
90080
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.382.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
LCO 02-214-1
Código de Contratación (CC)
CO-22012-14-85639
Monto Contrato
₲ 151.036.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.027.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.478.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267519
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MAQUINARIAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu