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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 184.812.120
Nro. de Orden de Pago
40045
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.214.815
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 235.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.234.212
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANIBAL CUENCA SANCHEZ
RUC
1430545-3
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22012-14-85632
Monto Contrato
₲ 184.812.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.239.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.472.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267540
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE CALLE - AVENIDA GOBERNADOR IRALA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu