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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Nro. de Timbrado
12652718
Monto de la Factura
₲ 167.394.488
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.673.434
IVA
₲ 15.217.681
Retención DNCP
₲ 590.446
Retención IVA
₲ 4.565.304
Retención Renta
₲ 4.565.304
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167571
Monto Contrato
₲ 167.394.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.394.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.673.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill