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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Nro. de Timbrado
13096564
Monto de la Factura
₲ 41.500.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.089.982
IVA
₲ 3.772.727
Retención DNCP
₲ 146.382
Retención IVA
₲ 1.131.818
Retención Renta
₲ 1.131.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-162884
Monto Contrato
₲ 290.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.629.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill