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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535-1536
Nro. de Timbrado
12626340
Monto de la Factura
₲ 119.330.000
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.480.660
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 425.249
Retención IVA
₲ 3.254.455
Retención Renta
₲ 2.169.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.R.L.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-159140
Monto Contrato
₲ 231.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.725.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.409.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill