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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017523
Nro. de Timbrado
13384436
Monto de la Factura
₲ 2.680.560
Nro. de Orden de Pago
2127
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.999
IVA
₲ 243.687
Retención DNCP
₲ 9.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 73.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-162898
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.364.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.394.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339625
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill