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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002040
Nro. de Timbrado
12906102
Monto de la Factura
₲ 21.970.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.694.142
IVA
₲ 1.997.272
Retención DNCP
₲ 77.494
Retención IVA
₲ 599.182
Retención Renta
₲ 599.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167694
Monto Contrato
₲ 21.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.694.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill