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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Nro. de Timbrado
13124775
Monto de la Factura
₲ 8.585.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
08-02-2019
Fecha Emisión Cheque
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.086.445
IVA
₲ 780.455
Retención DNCP
₲ 30.282
Retención IVA
₲ 234.137
Retención Renta
₲ 234.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167691
Monto Contrato
₲ 8.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.086.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill