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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036900
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.141.673
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-159368
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.999.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.046.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346897
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACION
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill