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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002861
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 29.942.100
Nro. de Orden de Pago
2509
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.203.280
IVA
₲ 2.722.009
Retención DNCP
₲ 105.614
Retención IVA
₲ 816.603
Retención Renta
₲ 816.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-162899
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.153.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.199.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339625
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill