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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010242
Nro. de Timbrado
13076574
Monto de la Factura
₲ 87.221.800
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.156.592
IVA
₲ 7.929.255
Retención DNCP
₲ 307.655
Retención IVA
₲ 2.378.777
Retención Renta
₲ 2.378.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-166462
Monto Contrato
₲ 87.221.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.221.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.156.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill