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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006360
Nro. de Timbrado
12784491
Monto de la Factura
₲ 146.000.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.521.382
IVA
₲ 13.272.727
Retención DNCP
₲ 514.982
Retención IVA
₲ 3.981.818
Retención Renta
₲ 3.981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-167586
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.521.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill