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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0060008947
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 257.890.000
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.248.701
IVA
₲ 23.444.545
Retención DNCP
₲ 919.026
Retención IVA
₲ 7.033.364
Retención Renta
₲ 4.688.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0501.0087944.0000
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-152652
Monto Contrato
₲ 257.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.248.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329424
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill