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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Nro. de Timbrado
13209546
Monto de la Factura
₲ 5.620.000
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
02-05-2019
Fecha Emisión Cheque
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.293.631
IVA
₲ 510.909
Retención DNCP
₲ 19.823
Retención IVA
₲ 153.273
Retención Renta
₲ 153.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-166461
Monto Contrato
₲ 5.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.293.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill