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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1081
Nro. de Timbrado
12742067
Monto de la Factura
₲ 19.742.678
Nro. de Orden de Pago
1433
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.774.927
IVA
₲ 1.794.788
Retención DNCP
₲ 70.356
Retención IVA
₲ 538.437
Retención Renta
₲ 358.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC
2082221-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-156466
Monto Contrato
₲ 54.582.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.582.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.907.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill