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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Nro. de Timbrado
12665675
Monto de la Factura
₲ 393.000.000
Nro. de Orden de Pago
1958
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.320.418
IVA
₲ 35.727.273
Retención DNCP
₲ 1.386.218
Retención IVA
₲ 10.718.182
Retención Renta
₲ 10.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-160079
Monto Contrato
₲ 393.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.143.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.320.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347128
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill