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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
12337899
Monto de la Factura
₲ 123.751.637
Nro. de Orden de Pago
2061
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.114.049
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 450.006
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
RUC
1203999-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-22008-17-143725
Monto Contrato
₲ 478.661.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.585.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.845.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334310
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES A SER EFECTUADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE SAN FRANCISCO DE LA COMPAÑÍA DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones