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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Nro. de Timbrado
12367145
Monto de la Factura
₲ 68.428.223
Nro. de Orden de Pago
1923
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.757.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 248.830
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-22008-17-144895
Monto Contrato
₲ 440.498.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.657.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.062.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335479
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES A SER EFECTUADAS EN EL LOCAL DE LA ASOCIACION DE MAESTROS ROSEÑOS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones