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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054901
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
27-06-2012
Fecha Emisión Cheque
27-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.878.000
IVA
Retención DNCP
₲ 112.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MELIDA SOFIA GALEANO RUIZ DIAZ
RUC
2923278-3
Número de Contrato
016/2012
Código de Contratación (CC)
CO-22008-12-51793
Monto Contrato
₲ 633.978.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.706.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.223.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230969
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones