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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 272.191.920
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
21-02-2013
Fecha Emisión Cheque
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.447.200
IVA
Retención DNCP
₲ 989.789
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-22008-12-67527
Monto Contrato
₲ 359.776.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.756.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.069.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247145
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDERADOS EN LOS BARRIOS DE RESISTENCIA, SANTO ANGEL Y LOMA CLAVEL DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones