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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002852
Monto de la Factura
₲ 31.691.320
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
21-11-2012
Fecha Emisión Cheque
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.564.555
IVA
Retención DNCP
₲ 126.765
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
004/12
Código de Contratación (CC)
CO-22008-12-48438
Monto Contrato
₲ 497.161.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.161.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.268.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228433
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustible
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones