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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 57.579.800
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.345.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.381
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.878.990
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PILAR CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80010097-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-22008-12-67761
Monto Contrato
₲ 201.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.433.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.345.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247181
Nombre de la Licitación
REPARACION DEL CLUB DEPORTIVO 24 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones