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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 004421
Monto de la Factura
₲ 9.518.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
22-10-2012
Fecha Emisión Cheque
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.652.727
IVA
Retención DNCP
₲ 34.611
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-22008-12-59825
Monto Contrato
₲ 214.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.396.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.618.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229484
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones