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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 004410
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
30-10-2012
Fecha Emisión Cheque
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-22008-12-59825
Monto Contrato
₲ 214.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.396.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.618.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229484
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones